Hieronder is een opstelling van de baten en lasten opgenomen, met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving .
Overzicht baten en lasten | Rekening 2023 | Vast-gestelde begroting | Saldo incl. alle wijzigingen |
|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | |||
Programma's | |||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.037.675 | -1.765.542 | -2.137.147 |
1. Veiligheid | -950.008 | -1.101.785 | -1.097.772 |
2. Verkeer en vervoer | -1.105.368 | -1.389.387 | -1.392.571 |
3. Economie | -172.827 | -194.812 | -209.813 |
4. Onderwijs | -861.916 | -790.564 | -832.163 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -1.864.028 | -1.951.635 | -1.982.162 |
6. Sociaal domein | -8.180.140 | -8.065.057 | -7.921.115 |
7. Volksgezondheid en milieu | -82.116 | -376.506 | -350.310 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.473.381 | -187.785 | 974.168 |
Totaal programma's | -16.727.459 | -15.823.073 | -14.948.885 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||
Lokale heffingen, waarvan de dekking niet gebonden is | 2.376.009 | 2.553.389 | 2.553.389 |
Algemene uitkering | 17.472.228 | 18.297.615 | 18.319.290 |
Dividend | 8.775 | 7.000 | 8.082 |
Saldo van de financieringsfunctie | -69.624 | -54.202 | -78.602 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 19.787.388 | 20.803.802 | 20.802.159 |
Overhead | -4.709.126 | -4.931.104 | -4.887.370 |
Onvoorzien | -17.495 | -25.973 | -25.973 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -7.012 | -135.866 | -39 |
Saldo van baten en lasten | -1.673.704 | -112.214 | 939.892 |
Mutaties reserves | 1.949.598 | 754.423 | -609.678 |
Mutaties reserves | 1.949.598 | 754.423 | -609.678 |
Resultaat | 275.895 | 642.209 | 330.214 |